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2022年度四川省有色冶金研究院有限公司單位決算

發布時間:2023-09-06

 

 

 

2022年度

四川省有色冶金研究院有限公司單位決算


目錄

 

公開時間:202396


第一部分 單位概況

一、主要職責

、機構設置

第二部分 2022年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算支出決算情況說明

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細

九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

(注:單位根據實際注明頁碼)


第一部分 單位概況

一、主要職責

四川省有色冶金研究院有限公司(簡稱“研究院”)原名四川省有色冶金研究所、四川省有色冶金研究院,成立于1960年,隸屬原四川省冶金廳管理,1984年上劃中國有色金屬工業總公司管理,2007年直屬省國資委管理。1999年根據《國務院辦公廳轉發科技部等部門關于國家經貿委管理的10個國家局所屬科研機構管理體制改革意見的通知》(國辦發199918號)、《科學技術部、國家經濟貿易委員會關于印發國家經貿委管理的10個國家局所屬科研機構轉制方案的通知》(國科發政字1999197號)、關于印發《關于國家經貿委管理的10個國家局所屬科研機構管理體制改革的實施意見》的通知(國科發政字[1999]143號)等文件精神,研究院由科研事業型單位轉制為科技型企業,原有的正常事業費繼續撥付,主要用于解決轉制前已經離退休人員的社會保障問題,該財政經費由四川省經濟和信息化廳代管。

二、機構設置

院長和院長助理、研發部、科技服務和推廣部、綜合辦公室、資產財務部、分析檢測中心


第二部分 2022年度單位決算情況說明

 

一、 入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計316.20萬元。與2021年相比,收、支總計各增加2.17萬元,增長0.69%。主要變動原因是省委組織部《關于落實享受省部長級醫療待遇離休干部有關待遇的通知》精神,張雪村工資調標:護理費由每月2700調為3500;每月補貼1270,計入離休費,合計每月增加2070元。

(圖1:收、支決算總計變動情況圖)(柱狀圖)

 

二、 入決算情況說明

2022年本年收入合計316.20萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入316.20萬元,占100%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

(注:數據來源于財決01表,僅羅列本單位涉及的收入。

 

(圖2:收入決算結構圖)(餅狀圖)

三、出決算情況說明

2022年本年支出合計316.20萬元,其中:基本支出316.20萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(注:數據來源于財決04,僅羅列本單位涉及的支出。

(圖3:支出決算結構圖)(餅狀圖)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年財政撥款收、支總計316.20萬元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各增加2.17萬元,增長0.69%。主要變動原因是省委組織部《關于落實享受省部長級醫療待遇離休干部有關待遇的通知》精神,張雪村工資調標:護理費由每月2700調為3500;每月補貼1270,計入離休費,合計每月增加2070元。

(注:數據來源于財決01-1

 

(圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況)(柱狀圖)

五、般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年一般公共預算財政撥款支出316.20萬元,占本年支出合計的100%。與2021年相比,一般公共預算財政撥款支出增加2.17萬元,增長0.69%。主要變動原因是省委組織部《關于落實享受省部長級醫療待遇離休干部有關待遇的通知》精神,張雪村工資調標:護理費由每月2700調為3500;每月補貼1270,計入離休費,合計每月增加2070元。

(圖5:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況)(柱狀圖)

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年一般公共預算財政撥款支出316.20萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出0萬元,占0%;教育支出0萬元,占0%;科學技術支出0萬元,占0%;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出316.20萬元,占100%;衛生健康支出0萬元,占0%;住房保障支出0萬元,占0%。

注:數據來源于財決01-1表,僅羅列本單位涉及的全部功能分類科目,至類級。)

(圖6:一般公共預算財政撥款支出決算結構)(餅狀圖)

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022般公共預算支出決算數為316.20,完成預算100%。其中:

1.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項): 支出決算為300.61萬元,完成預算100%。

2.社會保障和就業(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):出決算為15.59萬元,完成預算100%。

(注:數據來源于財決01-1表和財決08表,羅列本單位涉及的全部功能分類科目,至項級。上述“預算”口徑為全年預算數。增減變動原因為決算數<項級>全年預算<項級>比較,與預算數持平可以不寫原因。)

、般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年一般公共預算財政撥款基本支出316.20萬元,其中:

人員經費316.20萬元,主要包括:離休費、撫恤金、生活補助。

(注:數據來源于財決07表和財決08-1表,僅羅列單位實際支出涉及的經濟分類科目。)

七、財政撥款三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

(本單位不涉及“三公”經費財政撥款支出)

2022“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元,完成預算0%,決算數等于預算數

(注:上述“預算”口徑為全年預算數,包括一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出決算情況。)

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2022“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

(圖7:“三公”經費財政撥款支出結構)(餅狀圖)

1.因公出國(境)經費支出0萬元,完成預算0%。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。因公出國(境)支出決算比2021年增加0萬元,增長0%。

開支內容包括:

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預算0%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2021年增加0萬元,增長0%。

其中:公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛,其中:轎車0輛、金額0萬元,越野車0輛、金額0萬元,載客汽車0輛、金額0萬元。截至202212月底,單位共有公務用車0輛,其中:轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0萬元,完成預算0%。公務接待費支出決算比2021年增加0萬元,增長0%。國內公務接待支出0萬元。國內公務接待0批次,0人次(不包括陪同人員),共計支出0萬元。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次,0次(不包括陪同人員),共計支出0萬元。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2022年政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2022年國有資本經營預算財政撥款支出0萬元。 

十、其他重要事項的情況說明

本單位僅負責代發離退休人員的財政撥款,是一家自負盈虧的公司制企業,不享受財政補貼撥款,無其他重要事項需單獨列報說明。

(一)機關運行經費支出情況

2022年,機關運行經費支出0萬元,比2021年增加0萬元,與2021年決算數持平。

(注:數據來源于財決附03表)

(二)政府采購支出情況

2022年,政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

(注:數據來源于財決附03表)

(三)國有資產占有使用情況

截至20221231日,共有車輛0輛,其中:主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、其他用車0。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(注:數據來源財決附03表,按單位決算報表填報數據羅列車輛情況。)

(四)預算績效管理情況

本單位只是負責代發離退休人員的財政撥款,是一家自負盈虧的公司制企業,不享受財政補貼撥款,從公司成立至今都不存在預算績效管理情況。

第三部分 詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…(二級預算單位事業收入情況)等。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…(二級預算單位經營收入情況)等。

4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…(收入類型)等。 

5.使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。 

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

7.結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):指離休干部的工資。

10.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)死亡撫恤(項)轉制前退休人員的喪葬撫恤金。

(解釋本單位決算報表中涉及的全部功能分類科目至項級,不涉及的科目請自行刪除。請參照《2022年政府收支分類科目》增減內容。)

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.“三公”經費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(名詞解釋部分請根據各單位實際列支情況羅列,并根據本單位職責職能增減名詞解釋內容。)


四部分 附件

(本單位不及涉項目支出)

部門預算項目支出績效自評表(2022年度)

2022年100萬元以上(含)特定目標類部門預算項目績效目標自評

 

主管部門及代碼

 

實施單位

 

項目預算
執行情況
(萬元)

 預算數:

 

 執行數:

 

其中:

財政撥款

 

其中:

財政撥款

 

其他資金

 

其他資金

 

年度總體目標

完成情況

預期目標

目標實際完成情況

 

 

年度績效指標完成情況

一級

指標

二級

指標

三級

指標

預期指標值

實際完成指標值

完成

指標

數量指標

 

 

 

質量指標

 

 

 

時效指標

 

 

 

成本指標

 

 

 

效益
指標

經濟效益  指標

 

 

 

社會效益  指標

 

 

 

生態效益  指標

 

 

 

可持續影響 指標

 

 

 

滿意
度指標

滿意度

指標

 

 

 

 

(備注:按照績效自評工作安排,各單位可在預算管理一體化系統—綜合報表查詢—預算績效報表模塊中下載本單位“部門預算項目支出績效自評表(2022年度)”,該表格應作為附件予以公開。)

 

五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、入決算表

三、出決算表

四、政撥款收入支出決算總表

五、政撥款支出決算明細表

六、般公共預算財政撥款支出決算表

七、般公共預算財政撥款支出決算明細表

八、般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、般公共預算財政撥款項目支出決算表

十、府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經費支出決算表

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